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老師，工資薪金一表中賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬的貸方，實發(fā)金額填寫應(yīng)付職工薪酬的借方，那計提的金額大于發(fā)放的金額的話怎么填寫呢[圖片][圖片]
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您好！計提的金額大于發(fā)放的金額的話在計稅基礎(chǔ)那里填實際發(fā)放的金額即可。
2022 05/23 17:02
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，老師，賬載金額這里按照應(yīng)付職工薪酬下的工資貸方金額填寫嗎，實際發(fā)生金額是借方數(shù)是吧
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職工薪酬的賬載金額就是填寫應(yīng)付職工薪酬的貸方，也就是應(yīng)發(fā)工資數(shù)，實發(fā)金額就填寫借方金額。只要12月的工資匯算清繳前發(fā)放了，稅收金額就填寫貸方金額吧？
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匯算清繳表里職工薪酬的賬載金額就是填寫應(yīng)付職工薪酬的貸方，也就是應(yīng)發(fā)工資數(shù)，實發(fā)金額就填寫借方金額。只要12月的工資匯算清繳前發(fā)放了，稅收金額就填寫貸方金額吧？
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所得稅的匯算清繳的工資薪金表:
第一行的賬載金額填寫本年度應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計金額嗎？實際發(fā)生額是應(yīng)付職工薪酬的借方本年累計金額嗎？稅收金額是按照實際發(fā)生額填寫嗎？
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匯算清繳中。應(yīng)付職工薪酬，第二欄實際金額，填寫應(yīng)付職工薪酬借方累計金額，還是貸方累計金額
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