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問(wèn)題已解決
老師，項(xiàng)目做完了，有留底，這種情況怎么辦
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您好
請(qǐng)問(wèn)是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎
2022 05/23 17:44
84785021 
2022 05/23 18:21
是的，老師
bamboo老師 
2022 05/23 18:22
可以在其他項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)的啊
84785021
2022 05/23 18:26
好的，就是允許這種情況存在！
bamboo老師
2022 05/23 18:30
不然建筑公司怎么辦啊 當(dāng)然可以其他項(xiàng)目抵扣的
84785021
2022 05/24 07:41
老師建筑企業(yè)能不能用混合銷售開(kāi)13的可能
bamboo老師
2022 05/24 07:42
除非是單獨(dú)銷售材料開(kāi)具13%
84785021
2022 05/24 09:41
建筑是上面不是有人材機(jī)的配比，那我們要是接了活87%都是材料，剩下13%是勞務(wù)這種情況怎么處理
bamboo老師
2022 05/24 10:03
87%都是材料 哪有這么高的材料費(fèi)用？
84785021
2022 05/24 10:04
接的活是辦公樓設(shè)備安裝項(xiàng)目
bamboo老師
2022 05/24 10:04
那您正常的一樣做分錄處理就好了 啊
跟其他項(xiàng)目一樣?
84785021
2022 05/24 10:05
重點(diǎn)是老板說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目87%是設(shè)備讓我全部開(kāi)13%的發(fā)票
bamboo老師
2022 05/24 10:11
安裝不可能開(kāi)具13%稅率的發(fā)票
建筑服務(wù)包工包料 只能開(kāi)具9%
您是自己制造的設(shè)備嗎？營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍可以出售設(shè)備嗎
84785021
2022 05/24 10:14
不是自己的設(shè)備外面買的，，老板說(shuō)87%是材料按混合全部開(kāi)13%。是不是只要和建筑有關(guān)就得按工程服務(wù)開(kāi)票？還是材料給開(kāi)13%，勞務(wù)給開(kāi)9？ 你看出我糾結(jié)什么了嗎。
bamboo老師
2022 05/24 10:15
您簽訂的是貨物銷售合同還是安裝合同
我知道您的意思 安裝跟材料銷售 不一樣
84785021
2022 05/24 10:17
簽訂的是設(shè)備安裝
bamboo老師
2022 05/24 10:17
設(shè)備安裝 不要糾結(jié)了 就是9%的發(fā)票
84785021
2022 05/24 10:19
這個(gè)和人材機(jī)的配比有沖突嗎
84785021
2022 05/24 10:20
我糾結(jié)的是怎么給老板解釋
bamboo老師
2022 05/24 10:20
這個(gè)和人材機(jī)的配比沒(méi)有沖突的
安裝 設(shè)備占比高 正常
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