問(wèn)題已解決

我前期漏記的費(fèi)用做了“22年1月做了以前年度損益調(diào)整科目下”并且結(jié)轉(zhuǎn)沖減了“未分配利潤(rùn)”金額，匯算清繳需要填那個(gè)表調(diào)上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎？？？？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 19:33
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是需要調(diào)整的
2022 05/23 19:47
84784954
2022 05/23 19:50
你的意思是財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳表都要調(diào)整嗎？？？
小林老師
2022 05/23 20:06
您好，如果匯算清繳，需要調(diào)整報(bào)表，否則不需要
84784954
2022 05/23 21:32
也可以不調(diào)以前年度損益調(diào)整已經(jīng)沖減了的為分配利潤(rùn)了
小林老師
2022 05/24 00:02
您好，匯算清繳必須調(diào)整利潤(rùn)表科目
84784954
2022 05/24 12:56
年初都沒(méi)調(diào)，賬務(wù)系統(tǒng)沖減了利潤(rùn)分配22年度的利潤(rùn)
84784954
2022 05/24 12:59
20年度虧損，21年計(jì)提所得稅2012 .5元，漏記費(fèi)用65407.
84784954
2022 05/24 13:08
20年度虧損，21年計(jì)提所得稅2012 .5元，漏記費(fèi)用65407.81，我忘記應(yīng)該以沖減所得稅費(fèi)用后再轉(zhuǎn)入為分配利潤(rùn)了，就算沖減也只能沖減2012.5元的對(duì)吧，應(yīng)該借方的未分配是63395.31元 (以前年度損益調(diào)整65407.81－已提所得稅2012.5），因?yàn)?65407.81*0.25=16351.95數(shù)大于本年計(jì)提的可沖減的所得稅）
小林老師
2022 05/24 13:40
您好，不好意思，沒(méi)理解
84784954
2022 05/24 13:53
都是你把我?guī)уe(cuò)了，只有老會(huì)計(jì)才清楚
小林老師
2022 05/24 13:55
您好，麻煩您說(shuō)話負(fù)責(zé)任，什么是把您帶錯(cuò)了，老會(huì)計(jì)是什么？做財(cái)務(wù)能力與年齡沒(méi)有直接關(guān)系！
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