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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳中納稅調(diào)整項(xiàng)目表里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)這句話是什么意思
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賬載金額之后，它稅收金額自動(dòng)取數(shù)，只要你保存了主表里面的營業(yè)收入。
2022 05/24 12:06
84785014 
2022 05/24 12:07
主表是哪個(gè)？A100000嗎？主表其它的數(shù)據(jù)還沒填好呀。難道是最后填這個(gè)表嗎
郭老師 
2022 05/24 12:09
你好，對的是的
填寫主表里面的營業(yè)收入、營業(yè)成本，還有期間費(fèi)用
保存你需要調(diào)整的項(xiàng)目，再去調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表這些。
84785014
2022 05/24 12:11
但是主表里的應(yīng)納稅所得額調(diào)整明細(xì)是灰色的啊，我不能填
郭老師
2022 05/24 12:13
主表里面的應(yīng)納稅所得額不用你填寫
郭老師
2022 05/24 12:13
主表里面你只需要填寫營業(yè)收入，營業(yè)成本，期間費(fèi)用就可以的，這些能填寫進(jìn)去吧？你是小型微利企業(yè)嗎？
84785014
2022 05/24 12:21
能，是小型微利，意思是其他的不填，即使保存時(shí)沒有數(shù)據(jù)后面的表填完會(huì)自動(dòng)跳過去的是這意思嗎？
84785014
2022 05/24 12:21
我們是高新企業(yè)，享受加計(jì)扣除的
郭老師
2022 05/24 12:23
其他的還沒有填寫啊，你先填寫主表
把這個(gè)招待費(fèi)弄完了，然后再去填寫加計(jì)扣除的在下面
郭老師
2022 05/24 12:24
有其他調(diào)整的數(shù)據(jù)，在納稅調(diào)整明細(xì)表也填寫，如果沒有的話，職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表這些都需要填寫，按照下面的順序要求來就可以的。
84785014
2022 05/24 13:21
老師，是納稅調(diào)增條件這里，我填不進(jìn)去數(shù)字，又寫著讓填A(yù)105000表，A105000表還讓保存主表引招待費(fèi)數(shù)據(jù)。。應(yīng)該先填哪個(gè)的啊
郭老師
2022 05/24 13:24
你現(xiàn)在保存了主表嗎？你先主表保存一下，然后招待費(fèi)賬載金額填寫不了。
郭老師
2022 05/24 13:24
調(diào)整哪一個(gè)業(yè)務(wù)的？
84785014
2022 05/24 13:25
沒有保存主表，因?yàn)榧{稅調(diào)整減少額也就是加計(jì)扣除的數(shù)字還沒過來，所以沒有保存，主表是最先保存的嗎？我是第一次年報(bào)，不太熟悉
郭老師
2022 05/24 13:26
是的是的，需要這么做的。
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