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老師，請問小規(guī)模每年繳納280的稅控盤技術維護費，計入會計什么科目，可以全額抵扣嗎。
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進入到管理費用服務費里面，可以全額抵減增值稅
2022 05/24 13:47
84784962 
2022 05/24 14:18
怎么抵減，分錄要怎么做
東老師 
2022 05/24 14:19
借，應交稅費應交增值稅，貸，應交稅費，應交增值稅稅款減免
84784962
2022 05/24 14:22
那報表上面怎么提現(xiàn)
東老師
2022 05/24 14:23
應交稅費應交增值稅減免稅款
84784962
2022 05/24 14:23
可以弄一個完整的不嘛，先做管理費在做教說
東老師
2022 05/24 14:24
借管理費用 貸銀行存款 借銀行存款 借管理費用負數(shù)
東老師
2022 05/24 14:24
借，應交稅費應交增值稅，貸，應交稅費，應交增值稅稅款減免
84784962
2022 05/24 14:27
借：管理費用-維護費，貸庫存現(xiàn)金：280，姐庫存現(xiàn)金，貸管理費維護費-280 借應交稅費增值稅-280 貸應交稅款-稅款款見面280.這樣嘛，但是那個庫存現(xiàn)金不就是沒有支付的嘛，但實際我是支付出去了額的呀。
東老師
2022 05/24 14:28
借方不是庫存現(xiàn)金 是應交稅費應交增值稅減免稅款
84784962
2022 05/24 14:29
沒明白，你上面不就是這樣寫的嗎借管理費用 貸銀行存款 借銀行存款 借管理費用負數(shù)
東老師
2022 05/24 14:30
抱歉，寫錯了借方是應交稅費應交增值稅減免稅款
84784962
2022 05/24 14:31
您在給我寫個完整的吧。我看不明白。小規(guī)模也是可以抵減增值稅的呀我以為只有一般納稅人才可以也。
東老師
2022 05/24 14:31
借管理費用 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù) 抵減的時候借應交稅費應交增值稅 貸應交稅費應交增值稅減免稅款
84784962
2022 05/24 14:32
什么是抵減的時候，是我想什么時候抵減，就做以下這個會計科目嗎。抵減的時候借應交稅費應交增值稅 貸應交稅費應交增值稅減免稅款
東老師
2022 05/24 14:33
對，你抵減的時候就這么做就行。
84784962
2022 05/24 14:34
比方，我這個月要交500增值稅稅款，但是我可以遞減280，我只需要繳納220就是對吧，那報表這個280抵減的要填在增值稅納稅申報表那一欄也。
東老師
2022 05/24 14:49
填寫在應納稅額減征額里面。
84784962
2022 05/24 14:50
直接填280就可以了嘛，不用把價稅分開單獨寫不含稅金額啥。
東老師
2022 05/24 14:51
對，不用，這個是可以全額遞減的。
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