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2、某金銀飾品店為增值稅一般納稅人，2019年5月銷(xiāo)售金銀首飾取得不含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元，另以舊換新銷(xiāo)售金銀首飾，按新貨物銷(xiāo)售價(jià)格確定的含稅收入25.2萬(wàn)元，收回舊金銀首飾作價(jià)11.7萬(wàn)元（含稅）。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額6.17萬(wàn)元。計(jì)算該金銀飾品店當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 14:17
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 當(dāng)月應(yīng)納增值稅額=（50+25.2/1.13）*13%-6.17=3.23
2022 05/24 14:22
蔣飛老師
2022 05/24 14:25
你好！該金銀飾品店當(dāng)月應(yīng)納增值稅是:50*0.13+（25.2-11.3）/1.13*0.13-6.17=1.93 （以這一回答為準(zhǔn)）
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