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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我做企業(yè)所得稅匯算時(shí)，填寫(xiě)好申報(bào)表做政策風(fēng)險(xiǎn)提示時(shí)彈出這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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你好，第二個(gè)可以忽略，第一個(gè)你再核對(duì)一下哪個(gè)是正確的。
2022 05/24 15:06
84785046 
2022 05/24 15:10
老師，資產(chǎn)總額是不是4個(gè)季度的平均值嗎？
郭老師 
2022 05/24 15:11
第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2
第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2
第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2
第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
4季度平均合計(jì)/4
84785046
2022 05/24 15:12
資產(chǎn)總額就是每個(gè)季度的季初值+季末值然后除以2得到季度平均值，這樣算出4個(gè)季度的平均值后相加除以4算出平均值
84785046
2022 05/24 15:12
是的，老師我就是這樣算的
郭老師
2022 05/24 15:13
你好，你看一下取數(shù)是正確的嗎？如果是正確的話也可以忽略。
84785046
2022 05/24 15:13
我匯算申報(bào)的這個(gè)數(shù)據(jù)才是對(duì)的，那我需要更改之前申報(bào)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
郭老師
2022 05/24 15:13
之前的修改不了就忽略就可以的，忽略第一個(gè)提示就行。
84785046
2022 05/24 15:17
老師，我的意思是之前申報(bào)有誤，需要去修改申報(bào)嗎？不修改有什么影響嗎？
郭老師
2022 05/24 15:18
電子稅務(wù)局我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面，你試一下能修改嗎？我們這邊是修改不了。
84785046
2022 05/24 15:20
修改不了，我的意思是可以不修改嗎？不修改的話會(huì)不會(huì)有影響呢？
郭老師
2022 05/24 15:21
可以不用修改的，你修改不了，只能不修改，到時(shí)候稅務(wù)局會(huì)查的。
郭老師
2022 05/24 15:21
修改不了，應(yīng)修改，哪里也給你改不了
咱以后注意一下，填寫(xiě)能填寫(xiě)正確的就是填寫(xiě)正確的
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