00:10:00
問題已解決
老師好，小規(guī)模納稅人，4月份開錯有張專票稅率原本是按3%開開錯成1%，發(fā)票已交對方，現(xiàn)在對方也沒有說我們開錯了，也沒有找我們，應如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，建議讓對方開紅字信息表，然后你們單位開紅字發(fā)票重新開。
2022 05/24 16:31
郭老師 
2022 05/24 16:31
這個是對方認證的情況下做這個。
84784982 
2022 05/24 16:33
哦，老師可是對方沒有找我們呀，我們去找對方，那郵寄費誰出呢？如果不重新開具有什么后果嗎
郭老師
2022 05/24 16:33
對方沒有找你，并不保證這個開的就是正確的。
郭老師
2022 05/24 16:33
如果他是一般納稅人的，他不了解小規(guī)模的政策，他不知道開錯了。
84784982
2022 05/24 16:35
哦，我們去找他們，估計發(fā)票快遞費還得我們出而且地址太遙遠，到東北去了，快遞費不知道要多少錢
郭老師
2022 05/24 16:38
對方認證了，不用退回來的，只需要你給他開紅字發(fā)票，重新開一個就行。
84784982
2022 05/24 16:44
哦，老師，不重新開正確的可以不？有什么后果不
郭老師
2022 05/24 16:44
你好，稅務局會要求你們寫說明的，如果你說這個是之前的業(yè)務，你的納稅義務完了，需要交滯納金。
84784982
2022 05/24 16:46
哦，那對方認證了他們開紅字信息表，那我這邊是直接開紅字發(fā)票，那重新開去正確的發(fā)票嗎？
郭老師
2022 05/24 16:47
是的是的，是這么做的。
84784982
2022 05/24 16:48
老師，我開紅字發(fā)票的時候要不要導入他們的紅字信息表?。?/div>
郭老師
2022 05/24 16:48
你好，需要的對方開了紅字信息表，給你發(fā)一個電子版的。
84784982
2022 05/24 16:49
老師，那我開紅字發(fā)票怎么開呀？有沒有詳細的流程呢？
郭老師
2022 05/24 16:50
購方已認證增值稅專用發(fā)票）
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【下載開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發(fā)票內容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。
84784982
2022 05/24 16:53
老師銷售方七.輸入對應的藍字發(fā)票代碼和號碼是需要作廢的2張發(fā)票號碼和代碼嗎？
郭老師
2022 05/24 16:53
你好，紅沖一張，然后重新開，又得使用一張
84784982
2022 05/24 16:56
如果需要作廢尾號發(fā)票金額300元，發(fā)票號1123代碼2233，那我就是對應藍字發(fā)票號輸入1123代碼2233.然后再開一張，正確的發(fā)票嗎？
郭老師
2022 05/24 16:57
是的是的，是這么做。
閱讀 1366
描述你的問題，直接向老師提問
535
意見反饋
