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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上季度開了一張專票，忘申報(bào)了，是零申報(bào)，現(xiàn)在專管員讓更正申報(bào)，這個(gè)申報(bào)表是這樣填嗎？
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你好 專票填在第二行 需要填寫減免稅表 不含稅的2%
2022 05/24 20:12
84785006 
2022 05/24 20:14
減免稅表在這個(gè)表填，還是要重新填一張？
朱立老師 
2022 05/24 20:16
重新有一張表? ? ? 對應(yīng)主表18行的減征額一欄
84785006
2022 05/24 20:17
老師，看下第一個(gè)表，19和20行填的對嗎？
朱立老師
2022 05/24 20:20
不對? 只有專票 沒有普票的話? ?19、20行沒有數(shù)據(jù)
16行=不含稅的3%? 18行=不含稅的2%
84785006
2022 05/24 20:27
附加稅用填寫嗎？第二行是要填到貨物勞務(wù)還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)呢？
朱立老師
2022 05/24 20:42
第二列 服務(wù)
需要填附加稅
84785006
2022 05/24 21:00
給大廳更正申報(bào)時(shí)要拿這個(gè)主表，還是兩個(gè)表都拿呢？利潤表改不改呢？
朱立老師
2022 05/24 21:03
去大廳改的話 帶上公章就行
需要改的
84785006
2022 05/24 21:23
老師，利潤表改哪一行？
朱立老師
2022 05/24 21:32
反結(jié)帳 重新把這張票做進(jìn)去
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