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7月份是小規(guī)模開了進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票回來，9月是一般納稅人，不小心把7月份的專用發(fā)票認(rèn)證了怎么？是不是要做轉(zhuǎn)出？

84785001| 提问时间：2022 05/24 20:21
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 小規(guī)模期間有收入的嗎 沒有收入可以抵扣的
2022 05/24 20:21
84785001
2022 05/24 20:23
有收入的，有的
郭老師
2022 05/24 20:23
那就需要轉(zhuǎn)出 是去年的成本嗎 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785001
2022 05/24 20:25
稅務(wù)局還沒通知做轉(zhuǎn)出，可以自己做轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2022 05/24 20:26
你好 是自己做轉(zhuǎn)出的
84785001
2022 05/24 20:27
做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話，不是要補(bǔ)交稅款嗎？
郭老師
2022 05/24 21:02
需要的 增值稅需要補(bǔ)
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