問(wèn)題已解決

單位去年銷(xiāo)售發(fā)票就開(kāi)了一部分，客戶(hù)沒(méi)付錢(qián)就沒(méi)開(kāi)全，現(xiàn)在跨年又要開(kāi)發(fā)票，我怎么處理，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票，對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么處理，上個(gè)會(huì)計(jì)供應(yīng)商百分之八十都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票來(lái)，她也沒(méi)有暫估，也沒(méi)有做未開(kāi)票申報(bào)，我現(xiàn)在要怎么處理才不會(huì)影響我？是工業(yè)企業(yè)，會(huì)計(jì)做賬直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本材料、機(jī)械、燃料，沒(méi)有生產(chǎn)成本科目？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 23:21
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好，工業(yè)制造是需要有生產(chǎn)成本的！那么你就要有對(duì)應(yīng)的成本有進(jìn)才有出！
2022 05/24 23:44
84785003
2022 05/24 23:53
現(xiàn)在我怎么處理？我聯(lián)系了以前供應(yīng)商同意開(kāi)發(fā)票，是不是我沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，對(duì)應(yīng)的成本也沒(méi)有，我可以讓以前供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票給我對(duì)嗎？
潘潘老師
2022 05/25 20:16
可以的如果沒(méi)開(kāi)票1現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)呢！
84785003
2022 05/25 20:22
補(bǔ)開(kāi)分錄怎么寫(xiě)？要怎么處理
潘潘老師
2022 05/25 20:31
你好，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)票是事后處理，如果補(bǔ)開(kāi)票的部分跨年才補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，相當(dāng)于調(diào)整成本，匯算清繳做調(diào)整即可。同樣如果調(diào)收入也是納稅調(diào)，把這兩筆調(diào)整，不改變你的賬。也不影響 當(dāng)年的賬務(wù)處理。
84785003
2022 05/25 20:33
補(bǔ)開(kāi)票相對(duì)應(yīng)的成本怎么辦？現(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)，我去調(diào)整匯繳清算嗎？
84785003
2022 05/25 20:33
那我今年的資產(chǎn)負(fù)債表是不是也要更正？
潘潘老師
2022 05/25 20:40
不用做賬，直接納稅調(diào)整就可以了、只調(diào)表不調(diào)賬，財(cái)務(wù)報(bào)表也不動(dòng)，只調(diào)整匯算報(bào)表
潘潘老師
2022 05/25 20:41
你上面說(shuō)供應(yīng)商己經(jīng)開(kāi)票就是你的成本了。你做收入就是有對(duì)應(yīng)的成本了呢。
84785003
2022 05/25 20:48
那要按什么比例結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
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