問(wèn)題已解決

21年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入在今年，用以前年度損益，現(xiàn)在做21年匯算清繳怎么填報(bào)？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目 招待費(fèi)第三行 賬載金額
2022 05/25 09:30
84785005
2022 05/25 09:31
賬載金額填0？
郭老師
2022 05/25 09:32
你好，賬載金額填寫(xiě)你二一年的招待費(fèi)，加上這個(gè)1000年度損益調(diào)整的。
84785005
2022 05/25 09:35
還是看不懂你說(shuō)的，比如我發(fā)生5000的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，21年沒(méi)入賬，22年借：以前年度損益調(diào)整5000，貸業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000，那么現(xiàn)在填21年的匯算清繳，賬載金額填多少，請(qǐng)老師認(rèn)真看問(wèn)題
郭老師
2022 05/25 09:36
你好，賬載金額填寫(xiě)5000 你二一年有做招待費(fèi)嗎？如果沒(méi)有做的話，填寫(xiě)這個(gè)5000就可以的
84785005
2022 05/25 09:41
賬載金額不是賬面上的數(shù)據(jù)嗎，我21年年沒(méi)入賬，賬上哪來(lái)的數(shù)？
郭老師
2022 05/25 09:43
你先填寫(xiě)張載金額 不允許抵扣的所得稅多少 你看第二列多少
郭老師
2022 05/25 09:43
第二列的稅收金額是出來(lái)多少？他是按發(fā)生額的60%營(yíng)業(yè)收入的，千分之五哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)抵扣
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