問(wèn)題已解決

現(xiàn)在做2021年匯算，發(fā)現(xiàn)去年一整年的成本都是暫估入庫(kù)，有些票是21年開(kāi)進(jìn)來(lái)的，有些票是22年開(kāi)進(jìn)來(lái)，那么我現(xiàn)在該如何調(diào)整2021年的成本，分錄怎么寫(xiě)，之前的暫估怎么辦，因?yàn)殛惐酒辈皇峭荒赀M(jìn)的

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 18:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品當(dāng)時(shí)暫估是這么做的嗎？
2022 05/25 18:16
84784986
2022 05/26 12:48
是的老師，現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)的票有去年有今年的，我該怎么調(diào)成本
郭老師
2022 05/26 12:52
你好，去年暫估，今年收到了發(fā)票紅沖之前的 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 然后再做發(fā)票的， 借庫(kù)存商品貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品
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