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問題已解決
老師，請問我們當月確認收入次月給客戶開具發(fā)票，這種情況如何賬務處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費，
次月開了發(fā)票紅沖上月的無票收入
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
然后再做發(fā)票的借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費。
2022 05/25 18:36
84784988 
2022 05/25 19:02
老師，如果當月的收入次月開票再確認可以不，這樣和開票時間一至，次月確認收入有稅務風險嗎？
郭老師 
2022 05/25 19:04
你好，有風險的，因為你們的納稅義務晚了，如果你經常這樣發(fā)生的話，能調整一下嗎？
尤其是跨年的
84784988
2022 05/25 19:17
老師，合同約定客戶當月數(shù)據于次月5號給我們提供數(shù)據，我們次月5號再給客戶開具發(fā)票，這種情況當月確認收入還是次月確認呢
郭老師
2022 05/25 19:24
次月
和你發(fā)票一致
84784988
2022 05/25 19:30
老師，這樣雖然是當月的收入次月開票，也不用在當月暫估收入了對不
郭老師
2022 05/25 19:32
對的是的是這么做的，是這么理解的。
84784988
2022 05/25 19:32
收到，謝謝
郭老師
2022 05/25 19:35
不用客氣，工作愉快
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