問(wèn)題已解決

甲公司2019年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元;繳納非增值稅銷售 -稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生的管理費(fèi)用760萬(wàn)元，其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬(wàn)元、業(yè)姓務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250 名 萬(wàn)元(其中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。要求: 1.計(jì)算該企業(yè)2019年利潤(rùn)總額: 2.計(jì)算該企業(yè)2019年應(yīng)納稅所得額; 3.計(jì)算該企業(yè)2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅額

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/26 09:01
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，計(jì)算過(guò)程如下 1.利潤(rùn)總額=5600-4000+800-660+40-300-760-200+100-250=370 2.國(guó)債利息調(diào)減40萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用調(diào)減60*75%=45 招待費(fèi)限額1=（5600+800）*0.005=32，限額2=70*60%=42調(diào)增28萬(wàn)元 捐贈(zèng)限額=370*12%=44.4不調(diào)整 應(yīng)納稅所得額=370-40-45+28=313 3. 所得稅額=313*25%=78.25
2022 05/26 09:24
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