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問(wèn)題已解決
匯算清繳，應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，如附件，請(qǐng)問(wèn)橙色的四個(gè)框框怎么填？
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你好，工資實(shí)際都支付出去了，稅收金額第一行填寫(xiě)和實(shí)際金額一樣的。
2022 05/26 10:38
郭老師 
2022 05/26 10:38
后面的調(diào)整金額就應(yīng)該是零
股權(quán)激勵(lì)的稅收金額填寫(xiě)12，后面的調(diào)整金額56，減12。
84785016 
2022 05/26 10:59
老師，行次1中，我們實(shí)際支付金額比賬載金額大，這里不能調(diào)增嗎？
郭老師
2022 05/26 11:01
你好，這里調(diào)減的
第六列，用第五列減去第一列。
84785016
2022 05/26 11:10
老師，可以幫忙看下是不是附件中這樣做的呀？總的納稅調(diào)減金額是59？
郭老師
2022 05/26 11:12
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785016
2022 05/26 11:14
老師，這樣做有沒(méi)有什么稅法依據(jù)的呀？因?yàn)橛行┤苏f(shuō)2021人計(jì)提了多少金額，那個(gè)實(shí)付金額就要寫(xiě)多少的？
郭老師
2022 05/26 11:16
好不是的，實(shí)際金額，這個(gè)是支付出去的，賬載金額是計(jì)提的，你是少計(jì)提吧。
84785016
2022 05/26 11:25
老師，是的，我們少計(jì)提了，所以我這樣做是對(duì)的，是嗎？
郭老師
2022 05/26 11:25
好對(duì)的是的是這么做的。
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