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老師,匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里,跨期扣除項(xiàng)目填什么?以前年度損益調(diào)整金額不是全部填入吧?

84785021| 提問時(shí)間:2022 05/26 19:31
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好 第26行“(十三)跨期扣除項(xiàng)目”:填報(bào)維簡費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用、預(yù)計(jì)負(fù)債等跨期扣除項(xiàng)目調(diào)整情況。第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的跨期扣除項(xiàng)目金額。第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額。若第1列≥第2列,第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1-2列金額。若第1列<第2列,第4列“調(diào)減金額”填報(bào)第1-2列金額的絕對值。
2022 05/26 19:34
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