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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我是小規(guī)模納稅人12月份開了專票 應(yīng)交增值稅應(yīng)該是6665.74 而且我?guī)ど系囊彩?665.74 但是增值稅申報(bào)表這邊是6665.72 包括交的稅款也是6665.72 帳上差了2分錢 這個(gè)要咋整。我做的分錄是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 6665.74貸：銀行存款6665.72 還差兩分錢怎么辦
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差額沖減稅金及附加 0.02
2022 05/27 11:08
84784971 
2022 05/27 11:15
是借：稅金及附加0.02。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.02嗎?
84784971
2022 05/27 11:18
老師 要是差額 我們用庫存現(xiàn)金可以嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅6665.74 貸：銀行存款 6665.72 庫存現(xiàn)金0.02?
家權(quán)老師 
2022 05/27 11:19
嗯嗯，沖平就是了哈
84784971
2022 05/27 11:20
就是用用庫存現(xiàn)金把0.02給沖掉 也可以 對(duì)吧 ?
家權(quán)老師
2022 05/27 11:21
最好是沖減稅金及附加
84784971
2022 05/27 11:33
老師 ?稅金及附加金額 沒有錯(cuò)啊 我是根據(jù)完稅憑證上的金額填制的 只有增值稅的金額對(duì)不上?
家權(quán)老師
2022 05/27 11:36
哈哈，按你的邏輯，你的庫存現(xiàn)金有錯(cuò)呀。
84784971
2022 05/27 11:38
我意思是說 ?我計(jì)提稅金及附加的金額沒有錯(cuò)啊 ? 我是根據(jù)完稅憑證的金額錄的 ?但是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金額差了0.02分的。?
84784971
2022 05/27 11:40
你意思是說 拿稅金及附加去沖減應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.02 對(duì)嗎 ?但是不就變成了稅金及附加多了這0.02元出來啊?
家權(quán)老師
2022 05/27 11:57
不要再糾結(jié)了好不好呢？本身就是系統(tǒng)問題呀。這個(gè)就是個(gè)權(quán)宜之計(jì)，把賬做平就是了
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