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老板拿了廣告費的發(fā)票回來沖減2021年的暫估費用，當時做賬是借管理費用-暫估，貸應付賬款-暫估?，F(xiàn)在取回了發(fā)票，要怎么做賬，想要老師寫一下關于這個的完整的分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?你是跨年了紅沖是嗎？ 廣告費發(fā)票是 好久的日期 ； 你這個暫估與你發(fā)票金額有差異嗎? ?
2022 05/30 10:24
84784996 
2022 05/30 10:29
老師好。是跨年紅沖的，廣告費發(fā)票是2022年5月的，暫估和發(fā)票有差異，暫估金額大于發(fā)票金額
meizi老師 
2022 05/30 10:34
?你好；? ? 那 你就紅沖暫估 按照實際發(fā)票做賬 ；? ? 借應付賬款-暫估貸以前年度損益調(diào)整； 按發(fā)票 ：借以前年度損益調(diào)整貸 應付賬款 ； 借應付賬款貸銀行存款 ； 結轉? 到利潤分配去? ?
84784996
2022 05/30 10:49
款我們之前已經(jīng)付過了
meizi老師
2022 05/30 10:56
?你好；? 那就 不考慮? 應付賬款? ?和銀行存款? ?這筆分錄。 其他的按我寫的參考? ?
84784996
2022 05/30 10:57
好的，謝謝老師。老師我還有個問題，辦公室購買墻布做賬要計入什么科目啊
meizi老師
2022 05/30 11:03
?你好； 這個要計入管理費用-辦公費? ?
84784996
2022 05/30 11:22
好的。謝謝老師
meizi老師
2022 05/30 11:29
不客氣； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
84784996
2022 05/30 11:33
不好意思老師，我突然想起了一個問題。就是關于上面那個2021年暫估的，我們還有部分票是那個差旅費發(fā)票，那按發(fā)票做賬的時候，貸方可以不是應付賬款的嗎
meizi老師
2022 05/30 11:37
?你直接報銷的話；? 貸方可以走庫存現(xiàn)金或者 銀行存款的? ?
84784996
2022 05/30 11:41
法人私下報銷給的他們，可以貸其他應付款-法人嗎？
meizi老師
2022 05/30 11:48
?你好； 可以的。 可以專業(yè)走科目的??
84784996
2022 05/30 11:53
專業(yè)走科目是什么意思？
meizi老師
2022 05/30 11:56
?你好； 就是可以這樣走分錄 。? 打成專業(yè)去了? ?
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