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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們?cè)诙兑羝脚_(tái)銷售，平臺(tái)會(huì)扣平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，從去年到現(xiàn)在累計(jì)的一直沒記賬?，F(xiàn)在要求平臺(tái)開發(fā)票的話，我應(yīng)該怎么記分錄??？
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借以前年度損益調(diào)整，銷售費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款或者銀行存款。
2022 05/30 13:04
84784962 
2022 05/30 13:09
我們是小規(guī)模納稅人 可以借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)? 然后借 銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)收賬款？
玲老師 
2022 05/30 13:10
是的。是的，這樣處理是對(duì)的。
84784962
2022 05/30 13:17
那做應(yīng)收賬款那個(gè)分錄的時(shí)候 后面沒啥附件可以附，把發(fā)票附到銷售費(fèi)用那個(gè)分錄后面對(duì)吧？
玲老師
2022 05/30 13:20
應(yīng)收賬款第一個(gè)分錄附上出庫(kù)單。發(fā)票。
。第二個(gè)分錄需要對(duì)方銷售發(fā)票。
玲老師
2022 05/30 13:20
少打一個(gè)字，是銷售費(fèi)用的發(fā)票。
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