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問(wèn)題已解決
企業(yè)年報(bào)，我們還沒(méi)有申報(bào)，之前的財(cái)務(wù)，做了70萬(wàn)占估入賬，現(xiàn)在我們得怎么操作呢
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您好
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳前沒(méi)有取得暫估發(fā)票嗎
2022 05/30 13:41
84785008 
2022 05/30 13:42
我剛接手，說(shuō)有290萬(wàn)暫估入賬，然后現(xiàn)在是需要先提供70萬(wàn)發(fā)票，先把年報(bào)做了
bamboo老師 
2022 05/30 13:44
290萬(wàn)暫估入賬，現(xiàn)在已經(jīng)取得了多少發(fā)票入賬呢
84785008
2022 05/30 13:45
現(xiàn)在發(fā)票不夠，先把這個(gè)月開(kāi)的，先挪用，
84785008
2022 05/30 13:46
這個(gè)是外賬會(huì)計(jì)給的資料
bamboo老師
2022 05/30 13:46
意思是挪用后 還差70萬(wàn)的發(fā)票嗎
84785008
2022 05/30 13:46
如果先提供70萬(wàn)發(fā)票
84785008
2022 05/30 13:46
就可以先抵扣，然后企業(yè)所得稅可以少交一些
bamboo老師
2022 05/30 13:47
那可以這樣的 然后按照未收到發(fā)票的金額納稅調(diào)增
84785008
2022 05/30 13:47
挪用后，還差220萬(wàn)發(fā)票
84785008
2022 05/30 13:47
我這個(gè)提問(wèn)，你們不要公開(kāi)哈，設(shè)計(jì)公司情況的
bamboo老師
2022 05/30 13:48
那220萬(wàn)填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類(lèi) 其他欄次 納稅調(diào)增
那您要找下在線客服? 提問(wèn)結(jié)束后刪除
84785008
2022 05/30 13:49
調(diào)整之后，企業(yè)所得稅是不得多交，而且還要補(bǔ)增值稅
bamboo老師
2022 05/30 13:49
增值稅不需要補(bǔ)繳
企業(yè)所得稅是得多交
84785008
2022 05/30 13:51
那暫估入賬的部分，還需要調(diào)整嗎
bamboo老師
2022 05/30 13:52
暫估入賬的部分 后期會(huì)取得發(fā)票 嗎
84785008
2022 05/30 13:53
應(yīng)該不會(huì)有發(fā)票了，目前公司發(fā)票本來(lái)就少
bamboo老師
2022 05/30 13:54
請(qǐng)問(wèn)暫估的款項(xiàng)支付了嗎
84785008
2022 05/30 13:55
也沒(méi)有支付
bamboo老師
2022 05/30 13:55
那要把沒(méi)有收到發(fā)票的金額 沖銷(xiāo)
84785008
2022 05/30 13:56
現(xiàn)在是沒(méi)有發(fā)票了，可以抵扣的發(fā)票本來(lái)就不夠，可以打我電話回復(fù)嗎，13412218535
bamboo老師
2022 05/30 13:57
沒(méi)有發(fā)票就寫(xiě)分錄沖銷(xiāo)紅沖分錄
請(qǐng)問(wèn)前面暫估分錄怎么寫(xiě)的
單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
實(shí)收抱歉 學(xué)堂不讓私下跟學(xué)員聯(lián)系 對(duì)不起
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