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問(wèn)題已解決
現(xiàn)在的企業(yè)所得年度申報(bào)2023年1月1日到2023年12月31，但是我這個(gè)月能做調(diào)整那個(gè)暫估材料的科目的話(huà)，那我去年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)還沒(méi)有報(bào)，在我要沖掉暫估材料，調(diào)整科目的話(huà)，現(xiàn)在可以弄嗎
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你好，咱是暫估有錯(cuò)誤嗎？還是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票才紅沖。
04/25 10:34
84785010 
04/25 10:39
老師你好，暫估材料是2023年暫估的，今年是2024年了，然后發(fā)票一直沒(méi)回，我要做這個(gè)沖掉這個(gè)材料做調(diào)整，因?yàn)槲?023年1月1到2023年12月31財(cái)務(wù)的年報(bào)和企業(yè)所得稅年度報(bào)表沒(méi)有報(bào)，我這個(gè)月的話(huà)我可以做這個(gè)年度要申報(bào)企業(yè)所得年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，這個(gè)月做這個(gè)可以做調(diào)整嗎
玲老師 
04/25 10:41
暫估沒(méi)有錯(cuò)，只是沒(méi)有回來(lái)發(fā)票不需要做賬務(wù)處理。匯算清繳納稅調(diào)整就行。
84785010
04/25 10:54
因?yàn)檫@暫估已經(jīng)是2023年的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)暫估材料有點(diǎn)多，老板這邊一直都沒(méi)有發(fā)票回來(lái)，那我現(xiàn)在做匯算清繳納稅調(diào)整的話(huà)，是這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)這里，調(diào)整那后面的財(cái)務(wù)報(bào)表要改嗎？那我現(xiàn)在是2024年4月份了，來(lái)申報(bào)2023年的年度的企業(yè)所得稅報(bào)表
玲老師
04/25 11:00
如果暫估數(shù)據(jù)有錯(cuò)，你可以把暫估的紅沖。比如說(shuō)多了你就紅沖。需要做更正申報(bào)。
要是只是因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有回來(lái)，不需要賬務(wù)處理。匯算清繳納稅調(diào)整。
兩種不同的情況，你對(duì)應(yīng)你的情況處理就行。
84785010
04/25 11:08
因?yàn)檫@個(gè)暫估材料是虛出來(lái)的，沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，因?yàn)橄氲嚼习鍟?huì)有發(fā)票回，就有這個(gè)做了暫估材料的科目 ，現(xiàn)在我該怎么處理？我不把它沖掉嗎？去交企業(yè)所得稅，那我該怎么辦
玲老師
04/25 11:10
您就紅沖處理更正申報(bào)補(bǔ)交稅款。
84785010
04/25 11:20
2023年1月1~2023年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，還有企業(yè)所得稅的年度申報(bào)表，我們還沒(méi)有申報(bào)來(lái) 現(xiàn)在是2014年了，我看了這個(gè)暫供材料，我該怎么去做分錄，怎么去更正
玲老師
04/25 11:22
你好 原來(lái)暫估分錄發(fā)來(lái)看一下?
84785010
04/25 11:54
因?yàn)槔习逡婚_(kāi)票的話(huà)就開(kāi)20多萬(wàn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，然后就缺商品，就做暫估，一直到現(xiàn)在就累積了差不多65萬(wàn)了，后面他一直都沒(méi)發(fā)票回來(lái)，你現(xiàn)在是2024年的4月份了，我還沒(méi)申報(bào)那個(gè)去年2023年1月1~12月31的那個(gè)財(cái)務(wù)的年報(bào)和那個(gè)企業(yè)所得稅的年報(bào)，所以我現(xiàn)在就想調(diào)整
玲老師
04/25 12:17
您前面已經(jīng)說(shuō)了這個(gè)暫估是虛假的，所以就紅沖就行。
借應(yīng)付賬款貸，庫(kù)存商品這個(gè)就相當(dāng)于紅沖。
玲老師
04/25 12:17
您看一下您要是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，把結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那個(gè)也紅沖。
84785010
04/25 13:58
比如我收入是二十萬(wàn)，然后我就做主營(yíng)業(yè)務(wù)，庫(kù)存商品，然后發(fā)現(xiàn)商品沒(méi)有了，就做一個(gè)暫估，所以就累積了，現(xiàn)在2024年了，發(fā)現(xiàn)來(lái)報(bào)年報(bào)的時(shí)候就不知道怎么辦了，這暫估商品65萬(wàn)多了，我現(xiàn)在不知道能不能在這個(gè)月做些分錄，怎么去弄好
玲老師
04/25 14:02
那咱暫估這65萬(wàn)商品回來(lái)沒(méi)有。
84785010
04/25 14:19
公司一直有收入，然后就做了一個(gè)主業(yè)務(wù)，庫(kù)存商品，然后沒(méi)商品了，然后就做暫估商品，就是2023年累計(jì)下來(lái)的，現(xiàn)在就想著要報(bào)這個(gè)報(bào)表了，現(xiàn)在是2024年了，不知道能不能怎么去做調(diào)整。
玲老師
04/25 14:20
你好商品 現(xiàn)在回來(lái)沒(méi)有 回一下這個(gè)? ? ?
84785010
04/25 15:33
商品一直沒(méi)有回一年了，現(xiàn)在暫估的話(huà)65萬(wàn)
玲老師
04/25 15:35
也沒(méi)回來(lái)，那證明咱收入也是假的唄，您確認(rèn)一下
玲老師
04/25 15:36
要是收入是假的，就是把這個(gè)原來(lái)做的收入和成本分錄都紅沖。
因?yàn)闆](méi)有商品是銷(xiāo)售不了的。
84785010
04/25 15:41
我開(kāi)出去的發(fā)票收入都是正常的是正規(guī)的，只不過(guò)是暫估商品是因?yàn)闆](méi)有商品，所以做暫估，所以老板又沒(méi)有拿發(fā)票回來(lái)，所以就造成了有這個(gè)暫估材料虛的，發(fā)票回來(lái)然后就沖掉的，然后他一直都沒(méi)有
玲老師
04/25 15:44
那您說(shuō)沒(méi)有收到商品，那您對(duì)外銷(xiāo)售的是啥呢？我是考慮從正確的出發(fā)點(diǎn)給你考慮。
玲老師
04/25 15:45
就是購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有收到商品，他也不能同意呀，這個(gè)就是廠(chǎng)里就通不過(guò)呀。
玲老師
04/25 15:45
我想按照正規(guī)的處理，我就要知道業(yè)務(wù)情況。
如直接想紅沖，那我就直接給你寫(xiě)分錄。
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