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老師2021年購買了一套財(cái)務(wù)軟件5000元，每月按月攤銷了。到2021年年底這個(gè)軟件不用了，我全部給攤銷了，那這個(gè)105080表怎么填寫啊
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你好，這個(gè)有發(fā)票的嗎？你做的是長期待攤費(fèi)用嗎？
2022 05/30 15:01
84784954 
2022 05/30 15:09
有發(fā)票，購買時(shí)計(jì)入無形資產(chǎn)了，每月沒有進(jìn)行攤銷，年底的時(shí)候直接做清理了計(jì)入累積攤銷
郭老師 
2022 05/30 15:11
好在無形資產(chǎn)里面第一列填寫帳載金額，第二列填寫本年攤銷的金額，第三列填寫從購買到去年12月底的攤銷金額
第四咧填寫和地裂一樣的
第五列填寫和第二列一樣的
第八列填寫和第三列一樣的。
84784954
2022 05/30 15:12
我可以在105080表中第28行資產(chǎn)原值7900，本年攤銷7900，累計(jì)攤銷7900，稅收金額中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)7900，稅收折舊攤銷7900，這么填寫嗎
郭老師
2022 05/30 15:13
可以的可以的可以的可以的。
84784954
2022 05/30 15:17
老師，我們公司固定資產(chǎn)平均年限法折舊，因?yàn)橘Y產(chǎn)較少，稅收折舊這可不可以采用平均年限法折舊，這樣稅收和賬載一致，后期就不用調(diào)整了
郭老師
2022 05/30 15:17
你好，可以的，可以這么做。
84784954
2022 05/30 15:28
老師還有一個(gè)問題，2020年公司籌建期所有費(fèi)用計(jì)入長攤，2021年處一次性結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，那我用填寫105080表第37行嗎
郭老師
2022 05/30 15:28
可以的，可以這么做的。
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