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A居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，本年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元，其設(shè)在M國的分公司應(yīng)納稅所得額為60萬元（折合人民幣，下同），在M國已繳納企業(yè)所得稅16.8萬元。該企業(yè)本年在我國實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（）萬元。

84785034| 提問時間：2022 05/30 20:36
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
M國限額，60×25%＝15，小于16.8所以限額15 企業(yè)本年在我國實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅＝300×25%+60×25%-15＝75
2022 05/30 20:41
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