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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好!老師職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表“工資薪金支出”稅收金額是怎么算的呀 ？2021年我計(jì)提工資是50萬(wàn)元，但實(shí)際2021年應(yīng)付工資是100萬(wàn)元，其中100萬(wàn)元中的工資已發(fā)放80萬(wàn)元，余20萬(wàn)元至海未發(fā)放。
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你好，你去年計(jì)提了50萬(wàn)，那說(shuō)明你計(jì)提的少，Na，你可以這樣再補(bǔ)提30萬(wàn)元。然后就相當(dāng)于你的賬面金額，2021年是50萬(wàn)元，然后你的稅收金額還有實(shí)際發(fā)生額就是80萬(wàn)元。
2022 05/31 10:41
84785015 
2022 05/31 10:56
那如果2021年我計(jì)提工資是50萬(wàn)元，但實(shí)際2021年應(yīng)付工資是100萬(wàn)元，其中100萬(wàn)元中的工資已發(fā)放40元，余60萬(wàn)元未發(fā)放呢？我該怎么填寫(xiě)稅收金額？
李霞老師 
2022 05/31 11:04
你的稅收金額就是40了，而且你只能填四十。
84785015
2022 05/31 11:54
那么賬載金額是50萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額是填40元萬(wàn)元，但在105000表（納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表）中調(diào)整金額中填寫(xiě)60萬(wàn)元嗎？
李霞老師
2022 05/31 11:57
你好，同學(xué)那里您不需要再填寫(xiě)調(diào)整金額了，因?yàn)槟阍诼毠ば匠暾{(diào)整表，填了實(shí)際發(fā)生額和稅收金額了，你的調(diào)整金額系統(tǒng)就自動(dòng)識(shí)別出來(lái)了。那個(gè)60不要體現(xiàn)了。
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