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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我填21年年報(bào)。納稅總額，怎樣獲取數(shù)據(jù)是正確的？我查余額表，我們有圖3應(yīng)交稅費(fèi)和圖2稅費(fèi)，兩個(gè)科目。1，我是從余額表取數(shù)據(jù)嗎？ 2，該知怎樣取數(shù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答余額表取本年累計(jì)貸方數(shù)據(jù)
2022 06/01 10:04
84784994 
2022 06/01 10:20
1、圖二的9929.9+圖3的1322791.66嗎，這個(gè)合計(jì)是1332721.15。這樣嗎？貸方不是表示應(yīng)交未交嗎？
2、這個(gè)新圖，不可以直接從資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)是不？我開(kāi)始以為用資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)科目的（期末-年初）即：14361.22-（-192192.07）=316553.29，然后再加余額表的圖二：稅費(fèi)：9929.99
這樣數(shù)據(jù)都不一樣的。
3，麻煩老師解析一下，我對(duì)稅費(fèi)這樣不會(huì)取數(shù)
現(xiàn)亮老師 
2022 06/01 10:44
資產(chǎn)負(fù)債表是累計(jì)未交的稅費(fèi)，你可以查一下應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)，或者直接去電子稅務(wù)局在開(kāi)具完稅證明（文書(shū)式）看看本年累計(jì)數(shù)，
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2022 06/01 10:49
1，完稅證明篩選2021.1-12月就可以是不，取所有已交納合計(jì)？
2、其他問(wèn)題呢，麻煩老師也解釋下
現(xiàn)亮老師
2022 06/01 11:08
不可以直接從資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)，都是余額，不是發(fā)生額，
不好意思，我好像打錯(cuò)了，是? 借方 累計(jì)發(fā)生額取得
84784994
2022 06/01 11:11
其他的，比如資產(chǎn)總計(jì)，我就期末-年初，不就是本年的
現(xiàn)亮老師
2022 06/01 11:27
現(xiàn)在取得是實(shí)際繳納的數(shù)，實(shí)際繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
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