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老師我的第四季度財務報表和企業(yè)所得稅年報不一致，因為在1月份稅務稽查出來的一筆收入，是零稅率貨物的，視同內銷商品收入，讓繳納增值稅，（原因是我已申報了年報，系統(tǒng)不讓改第四季度的報表了） 這樣我的年報和第四季度的企業(yè)所得稅報表收入、成本、利潤總額不一致，稅務局讓寫情況說明，我應該怎樣寫啊，請求老師指導一下，辛苦老師讓你費心了 稅務上問我是不是忘記累加上期的累計數(shù)據(jù)了！