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問題已解決
收到留底退稅，之前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在收到稅款了，要先把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借進(jìn)項(xiàng)稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后在借銀行存款，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這樣可以嗎
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你好，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都在貸方。
2022 06/02 16:34
84784955 
2022 06/02 16:37
哦不對(duì)，是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng)稅，然后借銀行存款，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師 
2022 06/02 16:42
可以的，那你還不如直接借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784955
2022 06/02 16:58
好的謝謝
84784955
2022 06/02 16:58
順便問一下哈，如果有跨年未確認(rèn)收入的款項(xiàng)一直掛著，有沒有什么影響
郭老師
2022 06/02 16:59
時(shí)間長(zhǎng)嗎？不長(zhǎng)的沒有關(guān)系，如果時(shí)間長(zhǎng)的，你稅務(wù)局要求嚴(yán)格的，會(huì)要求你們確認(rèn)收入，交稅。
84784955
2022 06/02 17:05
不多，金額也不大，快2年了
郭老師
2022 06/02 17:08
實(shí)際就是沒提供服務(wù)或者貨物嗎
84784955
2022 06/02 17:09
提供了，有那么幾筆，幾千這樣
郭老師
2022 06/02 17:10
那建議你還是做無票收入，對(duì)方以后需要發(fā)票嗎？不需要發(fā)票的話，你正好做無票收入就行。
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