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利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用怎么計(jì)算的
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您好
利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額*適用稅率
2022 06/03 16:50
84784948 
2022 06/03 16:51
那不一致是什么原因
bamboo老師 
2022 06/03 16:52
請(qǐng)問(wèn) 是季度的還是年度的？
84784948
2022 06/03 16:54
我看的是十二月的利潤(rùn)表，按這個(gè)公式算的，不一致
bamboo老師
2022 06/03 16:55
那是自己計(jì)算的還是系統(tǒng)計(jì)算的
84784948
2022 06/03 16:56
系統(tǒng)算的數(shù)，不知道怎么來(lái)的，用利潤(rùn)總額*25%和系統(tǒng)的結(jié)果不一致
bamboo老師
2022 06/03 16:58
那您要看利潤(rùn)表的取數(shù)設(shè)置 所得稅費(fèi)用欄次
84784948
2022 06/03 17:04
沒(méi)有，一般這種差異會(huì)是什么造成的？
bamboo老師
2022 06/03 19:43
前面季度有所得稅費(fèi)用嗎
84784948
2022 06/03 19:44
沒(méi)有所得稅費(fèi)用
bamboo老師
2022 06/03 19:48
那前面季度也沒(méi)有利潤(rùn)么
84784948
2022 06/03 19:49
平均下來(lái)是沒(méi)有的
bamboo老師
2022 06/03 19:51
不看平均的啊 要看3? 6? 9? 12月份的利潤(rùn)表 利潤(rùn)總額
84784948
2022 06/03 20:01
前三個(gè)季度沒(méi)有，就第四季是正數(shù)
bamboo老師
2022 06/03 20:06
那應(yīng)該是利潤(rùn)總額乘以稅率就是所得稅費(fèi)用
您要看軟件取數(shù)設(shè)置 才會(huì)知道是怎么來(lái)的
84784948
2022 06/03 20:13
算出來(lái)的所得稅是不是需要考慮遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債，然后在填列所得稅費(fèi)用
bamboo老師
2022 06/03 20:14
您單位用了延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債？
一般單位是沒(méi)有的
84784948
2022 06/03 20:48
有遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債，這個(gè)跟所得稅費(fèi)用的填列關(guān)系是什么
bamboo老師
2022 06/03 20:50
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
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