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問(wèn)題已解決
老師 我們是建筑工程公司 公司2-4月收到電費(fèi)普票 已經(jīng)做賬結(jié)賬了 5月份領(lǐng)導(dǎo)要求把普票換成專票 我現(xiàn)在收到專票怎么做賬 之前用普票入賬 借方管理費(fèi)用 貸方 銀行存款 5月份我紅沖以后 重新入賬的話 貸方銀行存款沒有發(fā)生 怎么處理比較妥當(dāng) 普票金額跟專票金額一致
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你好！你們進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣吧
2022 06/05 14:25
84784975 
2022 06/06 08:11
可以抵扣的
84784975
2022 06/06 08:12
當(dāng)時(shí)做借方 管理費(fèi)用 貸方銀行存款?
耿老師 
2022 06/06 08:36
你好！原分錄紅字沖回因?yàn)闆]有跨年，然后在按發(fā)票金額增加應(yīng)交稅費(fèi)科目
84784975
2022 06/06 09:58
貸方 銀行存款嗎
耿老師
2022 06/06 10:49
你好！是的，一紅一藍(lán)不影響銀行余額
84784975
2022 06/06 12:16
我想法是借方 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸方管理費(fèi)用（紅字表示）這樣可以嗎 因?yàn)榧t沖的話我費(fèi)用有好多明細(xì)都要紅沖 比如 他們水費(fèi) 電費(fèi) 液化氣 生活用品 辦公費(fèi)都是在一張憑證報(bào)銷的 我就想問(wèn)一下我這樣調(diào)賬有沒有問(wèn)題?
耿老師
2022 06/06 12:17
您好，管理費(fèi)應(yīng)該是在借方的紅字
84784975
2022 06/06 12:30
對(duì)的? 管理費(fèi)用借方紅字表示 老師可以這樣調(diào)整嗎 紅沖有好多憑證要重新復(fù)印 因?yàn)槲乙薷?個(gè)月憑證 工作量比較大
耿老師
2022 06/06 12:57
你好，這樣要做一個(gè)匯總做附件
84784975
2022 06/06 13:55
老師之前沒有遇到這種情況 具體怎么做?
耿老師
2022 06/06 13:56
你好，就像你說(shuō)的，直接沖管理費(fèi)就可以，后面做一個(gè)匯總表，你都沖的哪個(gè)月的哪張憑證
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