問(wèn)題已解決

老師，假如我公司有進(jìn)項(xiàng)稅額1000，銷項(xiàng)600，這樣等于月底留底稅有400嘛，怎么做分錄啊

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/06 08:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）600， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）400 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1000
2022 06/06 08:19
84784998
2022 06/06 08:21
月底不用做什么關(guān)于留抵稅科目的賬？
鄒老師
2022 06/06 08:21
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）600， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）400 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）400，這個(gè)的借方代表留抵稅額啊
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