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老師如果,我家銷項(xiàng)稅是400元進(jìn)項(xiàng)稅是600元,這個(gè)怎么做分錄,就是全面的分錄

84784948| 提問時(shí)間:2023 01/02 14:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄??
2023 01/02 14:57
84784948
2023 01/02 15:07
怎么做啊,老師
鄒老師
2023 01/02 15:07
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)400, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)600
84784948
2023 01/02 15:10
老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,是一直可以有余額的么
鄒老師
2023 01/02 15:10
你好,沒有抵扣完之前,是可以有余額的?
84784948
2023 01/02 15:13
老師,都抵扣了,就不能有余額了么,進(jìn)項(xiàng),不能大于銷項(xiàng)么,老師
鄒老師
2023 01/02 15:15
你好,銷項(xiàng)稅是400元,進(jìn)項(xiàng)稅是600元 沒有抵扣完之前,是可以有余額的? (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784948
2023 01/02 15:20
老師,是的,我不明白,跟抵扣前后有啥關(guān)系,賬上有進(jìn)項(xiàng)不是都得抵扣么
鄒老師
2023 01/02 15:21
你好,這里還有200沒有抵扣完,就結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)400, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)600 你不明白的地方具體是哪里呢?
84784948
2023 01/02 15:30
老師,第一就是,是不是只要是進(jìn)項(xiàng)都得抵扣勾選,老師我做賬了,肯定是都有進(jìn)項(xiàng)都能抵扣的啊?跟抵扣前后有啥關(guān)系啊?第二老師,就是這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方就是還有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,在貸方就是應(yīng)該交的稅?謝謝老師的耐心
鄒老師
2023 01/02 15:32
你好 1,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以當(dāng)期勾選,也可以放在以后月份勾選 2,留底的時(shí)候在??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 的借方余額體現(xiàn) 需要繳納的時(shí)候,在? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 的貸方余額體現(xiàn)
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