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稅務通知 我又2張失聯(lián)發(fā)票叫進項稅額轉出,是填寫表2中的(進項稅額轉出)18行 還是23A呢或者還是23B?分錄要寫嗎

84784973| 提问时间:2022 06/06 12:06
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 選擇23b其他項的,同學
2022 06/06 12:07
84784973
2022 06/06 12:09
我剛剛看了下收到稅務通知事由:取得一場增值稅扣稅憑證。是不是要寫23A (異常憑證轉出進項稅額)。這有什么區(qū)別嗎和影響嗎我要寫23b
小菲老師
2022 06/06 12:11
同學,你好 一般都填在23b的,如果稅務局提示你是異常,那就填在23a
84784973
2022 06/06 12:23
這需要賬務處理嗎
小菲老師
2022 06/06 12:25
同學,你好 不需要的
84784973
2022 06/06 14:09
為什么有的會計告訴我,原先借庫存商品 進項貸銀行。進項稅額轉出要做 借:庫存貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出呢,沒明白 新手多指教 是因為實務操作不需要嗎
小菲老師
2022 06/06 14:41
同學,你好 這個進項轉出的分錄,是需要做的
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