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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款明細(xì)賬期初期末有負(fù)數(shù)余額，我進(jìn)行了資產(chǎn)負(fù)債表重分類，重分類后將應(yīng)收賬款期末負(fù)數(shù)余額都調(diào)到預(yù)收賬款了，預(yù)收賬款項(xiàng)目原本沒(méi)有金額，應(yīng)收調(diào)后預(yù)收賬款期初數(shù)合計(jì)又成負(fù)數(shù)了，怎么辦？
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你把應(yīng)收的借方負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)收貸方，假設(shè)是應(yīng)收借方有負(fù)數(shù)100。預(yù)收不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀。借：應(yīng)收賬款100 貸：預(yù)收賬款100
2022 06/06 17:20
84784974 
2022 06/06 17:27
請(qǐng)看一下我傳的圖，看我重分類的有沒(méi)有問(wèn)題？
84784974
2022 06/06 17:30
我是把應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)數(shù)的都選出來(lái)，然后重分類到預(yù)收賬款，但這些明細(xì)期初原本在應(yīng)收賬款的時(shí)候是正數(shù)，重分類到預(yù)收賬款，自然變成負(fù)數(shù)了嘛。
余余老師 
2022 06/06 17:34
重分類跟期初沒(méi)關(guān)系，調(diào)表不調(diào)賬呀
84784974
2022 06/06 17:37
沒(méi)調(diào)賬啊，我圖上重分類的，應(yīng)收賬款期初調(diào)到預(yù)收賬款期初怎么填？
余余老師
2022 06/06 18:00
不是，這個(gè)重分類的時(shí)候，期初期末互不干擾呀。比如你有個(gè)明細(xì)期初是正的100，期末是負(fù)的100，那你期初就不要重分類。期末才要重分類。
84784974
2022 06/06 18:17
我糊涂了。重分類應(yīng)該是只看余額，不看中間的發(fā)生額。應(yīng)收賬款期初余額有負(fù)數(shù)就把負(fù)數(shù)摘出來(lái)，調(diào)到預(yù)收賬款的期初，應(yīng)收賬款期末有負(fù)數(shù)就把負(fù)數(shù)摘出來(lái)，調(diào)到預(yù)收賬款的期末。這樣就是成功了是吧？
余余老師
2022 06/06 18:18
是滴，只看余額，并且期初期末不相干
84784974
2022 06/06 18:19
好的好的，謝謝開(kāi)導(dǎo)。
余余老師
2022 06/06 18:19
不客氣，祝工作順利哈
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