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收款時，借：銀行存款，貸：預收賬款。開發(fā)票時，借：預收賬款，貸：主營業(yè)務收入，貸：應交稅費銷項稅額?，F在拿到紅沖發(fā)票，沒有收到退款，該怎么寫分錄
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借預收賬款、負數
貸主營業(yè)務收入、負數
應交稅費負數。
2022 06/07 14:01
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老師我們收到客戶打來的訂金，我們的分錄是借：銀行存款，貸：預收賬款。那我們給客戶發(fā)貨的分錄是借預收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費，應交銷項稅額是嗎？
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老師我家預收賬款，是不是。借，銀行存款，貸預收賬款，給人家開發(fā)票時候，借預收賬款貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費應交增值稅
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老師，收到設備款，做借銀行存款，貸預收賬款，開票的時候做借預收賬款，貸主營業(yè)務收入、應交稅費，這樣是對的嗎？
還是一定要做借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，借預收賬款，貸應收賬款
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老師，我想問一下客戶充值后要求開發(fā)票，那分錄是這么去操作的嗎
借：銀行存款，貸：預收賬款
借：預收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費
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老師，預收孩子的學費，做賬銀行存款 貸預收賬款 后期確認收入 分錄借預收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費，這個分錄對不對
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