問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)3月份我發(fā)票未到，直接抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，5月份發(fā)票到了，成本那部分先沖回，那稅金怎么處理？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/07 16:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因需要部分紅沖是退貨了嗎？對(duì)方開了紅字發(fā)票嗎？
2022 06/07 16:14
84785015
2022 06/07 17:05
是的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有暫估稅金， 成本暫谷，貸方是應(yīng)付暫估戶
郭老師
2022 06/07 17:08
借應(yīng)付賬款貸成本， 借成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款
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