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實(shí)務(wù)
問題已解決
我跟合作方申請退款，但當(dāng)時她給我開了票，實(shí)際上這個票是還沒抵扣的，但會計查錯了以為抵扣了，也開了紅字申請表，對方也開了銷項發(fā)票給我們，這樣要怎么辦呢，對方款也退回了
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你好，這個負(fù)數(shù)發(fā)票跨月沒有？
2022 06/08 11:56
84784979 
2022 06/08 11:57
對方開的時候是2月份，紅字申請表跟負(fù)數(shù)發(fā)票都在5月，跨月了
郭老師 
2022 06/08 11:59
那沒法處理的，你得問下你稅務(wù)局，這種情況允許你們強(qiáng)制不轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 06/08 11:59
發(fā)票沒有跨月的話還可以，如果發(fā)票一旦跨越了，這種沒法再調(diào)整了。
84784979
2022 06/08 12:14
那我原來2月份這張還能抵扣嗎，還是這張票就不能再抵扣了？就等下白轉(zhuǎn)出了這張票的稅額？
郭老師
2022 06/08 12:16
沒法抵扣了，因?yàn)閷Ψ揭呀?jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，你沒法再進(jìn)行勾選了。
84784979
2022 06/08 13:31
那就是我白轉(zhuǎn)出了稅額？這樣對我企業(yè)有沒有影響
郭老師
2022 06/08 13:33
對的是的，是這么理解的。
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