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問題已解決
老師 企業(yè)所得稅退89.94，稅管員不讓退，我要調(diào)增，是2.5%的稅率，我算了3597.6但是不對，是多少，老師你幫我算下
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你好，你看一下你有虧損嗎？五年以內(nèi)的虧損再加上89.94/2.5%
2022 06/08 16:10
郭老師 
2022 06/08 16:14
你沒有調(diào)整之前，截圖主表，還有你的彌補虧損明細表。
郭老師
2022 06/08 16:20
15689.64加1036.75加3592.99加89.94/2.5%
填寫這個金額不對嗎？
郭老師
2022 06/08 16:29
看一下是不是沒有填寫減免明細表，也沒有填寫彌補虧損明細表。
郭老師
2022 06/08 16:29
正數(shù)是需要交稅，不是退稅。
郭老師
2022 06/08 16:35
你好，106000這個表格填寫了嗎？107000這個表格填寫了嗎？
郭老師
2022 06/08 16:35
107040這個表格剛才打錯了，不是107000。
郭老師
2022 06/08 16:45
要理你單位是小型微利企業(yè)嗎？你看一下基礎(chǔ)表，小型微利企業(yè)填寫的是詩嗎？如果是的話，主表保存一下
先去打開106000這個表格。
郭老師
2022 06/08 16:45
它都是自動的，這些不需要填寫，你打開它自動變更，然后你保存就可以。
84784998 
2022 06/08 16:13
不對，調(diào)進去退的更多了
84784998
2022 06/08 16:17
老師你看看
84784998
2022 06/08 16:25
不對老師，退的更多了
84784998
2022 06/08 16:34
說錯了，調(diào)進去要交4000多稅
84784998
2022 06/08 16:43
怎么調(diào)啊老師
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