問(wèn)題已解決

老師，如果要是把之前的滯納金，違約金紅沖，因?yàn)榭缒甓群艽螅钤缭?016年，這個(gè)需要怎么處理呀

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/09 11:11
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你這個(gè)違約行為發(fā)生在什么時(shí)候
2022 06/09 11:12
84784967
2022 06/09 11:13
基本上每年都有，因?yàn)槲覀兾飿I(yè)，租了很多辦公室給客戶，
東老師
2022 06/09 11:14
這種情況您不用著急改賬，你可以先和你們的稅務(wù)局確認(rèn)一下，看看是否需要交增值稅。
84784967
2022 06/09 11:15
剛剛我們不是討論過(guò)了，需要繳納增值稅嗎
東老師
2022 06/09 11:16
對(duì)，咱們是討論過(guò)了，我的意思是說(shuō)和稅務(wù)確認(rèn)一下，不是穩(wěn)妥一些嗎？
84784967
2022 06/09 14:39
老師，我問(wèn)了說(shuō)要交增值稅，那我這個(gè)賬目應(yīng)該怎么調(diào)呢？因?yàn)樯婕暗狡渌攴?/div>
東老師
2022 06/09 14:40
你當(dāng)時(shí)做賬是怎么做的呢
84784967
2022 06/09 14:41
我當(dāng)時(shí)收到滯納金直接借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，押金收入借其他應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入
東老師
2022 06/09 14:42
那就這么做 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 貸以前年度損益調(diào)整（營(yíng)業(yè)務(wù)收入）? ?借以前年度損益調(diào)整（營(yíng)業(yè)務(wù)收入）? 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784967
2022 06/09 14:44
這個(gè)記賬是16年到21的總數(shù)嗎？那22年的還沒(méi)有結(jié)賬這個(gè)怎么辦呢
東老師
2022 06/09 14:45
2022年的 直接貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 貸營(yíng)業(yè)外收入就行
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