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某企業(yè)為居民企業(yè)2019年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下，取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，發(fā)和產(chǎn)品銷售成本2600萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元，其中包含廣告費(fèi)650萬元，管理費(fèi)用480萬元，其中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元銷售稅金40萬元營業(yè)外收入80萬元營業(yè)外支出50萬元，嗯還通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐獻(xiàn)30萬元計(jì)算，該企業(yè)2019年度實(shí)際英娜的企業(yè)所得稅

84784952| 提問時(shí)間：2022 06/09 15:37
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好，計(jì)算過程如下 會計(jì)利潤=4000-2600-770-480-60-40+80-50=80 廣告費(fèi)限額=4000*15%=600調(diào)增50萬元 招待費(fèi)限額1=25*60%=15，限額2=4000*0.005=20調(diào)增10萬元 捐贈限額=80*12%=9.6調(diào)增20.4萬元 應(yīng)納稅所得額=80+50+10+20.4=160.4 應(yīng)納稅額=160.4*25%=40.1
2022 06/09 15:43
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