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老師請(qǐng)問下這個(gè)題目，可抵扣暫時(shí)性差異80萬(wàn)元，是遞延所得稅資產(chǎn)，不是應(yīng)該減嗎，解析中為什么是加呢
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您好，發(fā)生可以抵扣，就是需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅就得加
2022 06/10 09:57
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請(qǐng)問老師，（6）遞延所得稅
賬面＞計(jì)稅基礎(chǔ)，是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債吧？為什么解析是遞延所得稅資產(chǎn)？
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老師這道題我考慮的和解析不一樣。首先轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，遞延所得稅負(fù)債減少，發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異，遞延所得稅資產(chǎn)增加。那么應(yīng)交所得稅=（1000-100-80）×0.25=205？
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請(qǐng)問老師，未彌補(bǔ)的虧損是形成遞延所得稅資產(chǎn)嗎，我有個(gè)題目，為什么可抵扣暫時(shí)性差異要減未彌補(bǔ)虧損呀。第11題
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老師，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為什么對(duì)應(yīng)遞延所得稅負(fù)債，可抵扣暫時(shí)性差異對(duì)應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)。這個(gè)跟賬面有什么關(guān)系。
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老師，這一題產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？
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