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你好老師，去年有一筆收入未入賬，現(xiàn)在入賬是借應(yīng)收貸以前年度損益調(diào)整對么
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你好，還需要體現(xiàn)增值稅才是啊?
2022 06/10 10:43
84784977 
2022 06/10 10:45
是的，貸以前年度損益調(diào)整 貸銷項。我問下老師這個月如果我做以前年度損益調(diào)整的話還需要做結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤和提盈余公積的分錄么
鄒老師 
2022 06/10 10:48
你好，以前年度損益調(diào)整，需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤
如果形成了利潤，還需要提取盈余公積??
84784977
2022 06/10 10:51
那我是應(yīng)該在結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的分錄后再做結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤并提盈余公積的分錄么？還是在結(jié)轉(zhuǎn)本期損益以前
鄒老師
2022 06/10 10:52
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，再做提取分錄?
84784977
2022 06/10 10:55
去年年底是虧損狀態(tài)，加上現(xiàn)在這筆收入后是盈利，那我是不是應(yīng)該按這筆收入減去去年虧損的金額的差額提盈余公積？
鄒老師
2022 06/10 10:56
你好，是的，是這樣的?
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