問題已解決

我們公司是一般納稅人，稅率應(yīng)該是13%但是在統(tǒng)計開票資料的時候看到有幾張稅率是6%，我做增值稅申報的時候該怎么填呢，我不知道主表該填13的還是6?13的銷售額

84784963| 提問時間：2022 06/12 10:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 13%跟6% 的 在增值稅附表一 分別填寫
2022 06/12 10:38
84784963
2022 06/12 10:40
我附表是分別填寫的，可是在做申報的時候提示我主表和附表對不上
84784963
2022 06/12 10:42
我6%的也要填在主表里面嗎，填哪一行呢
bamboo老師
2022 06/12 11:06
可以把您主表截圖我看看嗎
84784963
2022 06/12 11:31
這個就是主表
bamboo老師
2022 06/12 11:40
左邊沒有6%稅率對應(yīng)欄次么
84784963
2022 06/12 11:47
沒有呢，所以我不知道該怎么填
bamboo老師
2022 06/12 11:53
填了附表一 數(shù)據(jù)不自動帶入主表 ？
84784963
2022 06/12 11:54
是自動帶入的，但是提示不符
bamboo老師
2022 06/12 12:31
那您算了 數(shù)據(jù)是否跟附表一相符？
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