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財(cái)務(wù)軟件
问题已解决
老師,用友軟件錄入時(shí)科目明細(xì)銷項(xiàng)稅錄成了進(jìn)項(xiàng)稅(公司是簡(jiǎn)易納稅,不涉及抵扣,所以沒(méi)有少交增值稅),我想問(wèn),之前的明細(xì)錄錯(cuò)了,借貸沒(méi)錯(cuò)。去年的已經(jīng)結(jié)賬了,那我打開(kāi)去年的帳,反結(jié)賬后,年底做個(gè)相反分錄。借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。這樣對(duì)嗎?做完了再把正確明細(xì)的分錄做一遍。
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速问速答你好,學(xué)員,可以的這樣做的!
2022 06/12 12:12
84785029
2022 06/12 12:36
老師,我剛才反結(jié)賬后,重新修改了憑證明細(xì)科目。修改完后發(fā)現(xiàn)科目匯總表金額沒(méi)有變化,這樣對(duì)嗎?之前錯(cuò)誤的分錄不修改的話,會(huì)影響哪些報(bào)表的數(shù)據(jù)呢?
曹老師~
2022 06/12 12:41
你好,這個(gè)不影響報(bào)表的。
84785029
2022 06/12 12:48
好的,那我修改完上一年這個(gè)錯(cuò)的科目名稱后,會(huì)影響下一年的期初余額嗎?
曹老師~
2022 06/12 12:51
你好,不會(huì)影響期初。
84785029
2022 06/12 22:21
好的,謝謝老師
曹老師~
2022 06/12 23:57
你好,不客氣,祝你工作愉快!
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