問(wèn)題已解決

所得稅申報(bào)表上稅率為25%，小微企業(yè)稅率為20% 假如實(shí)際利潤(rùn)100萬(wàn)，報(bào)表會(huì)顯示“應(yīng)納所得稅額”為25萬(wàn) 而小微企業(yè)實(shí)際“應(yīng)納所得稅額”=100×12.5%×20%=2.5萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)報(bào)表如何填寫？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/13 12:02
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秦楓老師
金牌答疑老師
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企業(yè)所得稅申報(bào)表 如果你家符合小微企業(yè) 如果系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái) 手動(dòng)填寫附表所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表 減免部分自動(dòng)帶到主表
2022 06/13 12:04
84784951
2022 06/13 16:01
實(shí)操練習(xí)只有“企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）”，沒(méi)有你說(shuō)的附表，請(qǐng)將上述數(shù)字填寫附表傳上來(lái)看下如何填寫，減免部分會(huì)自動(dòng)帶到主表哪行顯示
秦楓老師
2022 06/13 16:09
如果是2022年版本 就沒(méi)有附表了 直接在主表第8行填寫?
84784951
2022 06/13 16:29
看下是填寫在8行還是13行？是填寫差額22.5嗎？
秦楓老師
2022 06/13 16:36
同學(xué)你好? ?小型微利企業(yè)應(yīng)該是第13行“減免所得稅額”??
秦楓老師
2022 06/13 16:36
減免稅額22.5? 沒(méi)有問(wèn)題? 實(shí)繳2.5萬(wàn)元?
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