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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，賬上30多萬備用金要不回來了，現(xiàn)在做匯算清繳如何調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)人是不是你老板或者是你單位職工？
2022 06/13 16:33
84785009 
2022 06/13 16:36
老師還是你真好，就是我前面咨詢你的呢，我剛吧257034.23元都填入了5000表第30行嗎，總表顯示不用退稅了，那我賬務(wù)處理怎么做呢
郭老師 
2022 06/13 16:37
可以的，可以這么做。
84785009
2022 06/13 16:38
那我?guī)ぴ趺凑{(diào)整啊，分錄怎么做呢
郭老師
2022 06/13 16:39
這個(gè)就是收不回來的備用金嗎？
郭老師
2022 06/13 16:39
是不是你老板的貨是你單位職工的？
84785009
2022 06/13 16:40
對(duì)的，備用金收不回來了，掛在2個(gè)員工頭上的，估計(jì)他們之前帳亂做的，錢是出去了，就是沒有發(fā)票回來，就一直掛在賬上好幾年了
郭老師
2022 06/13 16:41
嚴(yán)格來說，年末不花錢就得交個(gè)稅的這些職工還在你單位嗎？
84785009
2022 06/13 16:42
員工都在的呢
郭老師
2022 06/13 16:42
年末不還錢需要交個(gè)稅的，他們這個(gè)錢是自己使用了嗎？
84785009
2022 06/13 16:44
如果調(diào)這個(gè)太麻煩，我就調(diào)房租吧，有70萬房租發(fā)票沒有，去年掛的是往來，我現(xiàn)在做費(fèi)用，就要納稅調(diào)整對(duì)吧，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款，要調(diào)整年報(bào)嗎
郭老師
2022 06/13 16:44
可以的，可以這么做的。
84785009
2022 06/13 16:46
老師，這幾個(gè)問題你一起回答下吧，否則3次后又結(jié)束問題了，我現(xiàn)在準(zhǔn)備把70萬沒有發(fā)票的租金，其他應(yīng)收款沖掉，做費(fèi)用，做在本月里，1、年報(bào)怎么調(diào)整，2、這筆70萬是否填寫在5000表30行，全額調(diào)增，3、還需要做什么？
郭老師
2022 06/13 16:48
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫賬載金額，財(cái)務(wù)報(bào)表不用動(dòng)，財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照之前的來
其他的不修改
84785009
2022 06/13 16:50
分錄應(yīng)該是：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，應(yīng)該是這樣吧
郭老師
2022 06/13 16:50
對(duì)的是的，是這么做的。
84785009
2022 06/13 17:32
我21年的年報(bào)為什么不用調(diào)呢，我不明白，我把21年往來做成了費(fèi)用，會(huì)影響到的啊
郭老師
2022 06/13 17:33
你好，你這個(gè)成本費(fèi)用做到了二一年嗎？
84785009
2022 06/13 17:54
沒有，做到22年5月賬里的，到底怎么弄啊
郭老師
2022 06/13 17:56
你好，你做到二二年的管理費(fèi)用，你在二一年不用調(diào)整，你在二二年明年匯算清繳再調(diào)整就行。
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