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老師您好，我想請問一下，就是我們是分公司，總公司每個月給我們轉賬發(fā)工資和繳納社保，每個月給我們轉公司部份的社保有多，我們想用多的這筆給員工發(fā)工資，怎么平公司繳納社保的那筆分錄呢？
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你好； 分公司的員工 是總部代發(fā) 和代繳社保嗎 ；分公司 不是獨立做賬報稅的嗎
2022 06/14 11:22
84785046 
2022 06/14 11:23
我們是獨立做帳的，只是每個月總公司會轉錢給我們
meizi老師 
2022 06/14 11:26
?你好；? 那你們走內(nèi)部往來；? 借銀行存款貸其他應付款-總部 ；? ? ? ? ? ?
84785046
2022 06/14 11:27
但是錢已經(jīng)在我們帳上了呀
meizi老師
2022 06/14 11:30
?你好；? 掛? ??借銀行存款貸其他應付款-總部 ；? ? ? ? ? ? ；先付款給你們；這樣走分錄 。? ? ? 到時還給總部 ； 總部那邊有做這部分員工的工資 報個稅嗎? ?
84785046
2022 06/14 11:33
員工報個稅是我們分公司負責的，總公司就是給一筆錢我們負責員工工資和社保。還有別的解決辦法嗎？比如直接用社保這個科目下工資？
meizi老師
2022 06/14 11:38
?你好 ；? ? ? ? ? ? ? 那你本身這樣操作就有風險的 ；? 正常是分公司去報個稅和買社保的；總部就不應該參與的 ；? ? ??
84785046
2022 06/14 11:40
沒有錯呀，是我們?nèi)髠€稅和買社保，總公司只是給我們這筆錢就類似于負擔一部分員工，總公司多付的社保我可以直接掛工資發(fā)給員工嗎？這樣合理嗎？
meizi老師
2022 06/14 11:45
?你好 ；? ? ?你們名義不是以 總公司? 名稱去 買的嗎 ？? ?還是 以分公司名義去買的；? ??
84785046
2022 06/14 11:45
以分公司名義
84785046
2022 06/14 11:47
大概意思就是總公司派了人在我們公司 總公司負擔了她們的社保
meizi老師
2022 06/14 11:51
?你好 ；? ? ? ? 那你分公司買的； 分公司直接做? ? 帳? 計提社保和計提工資； 去支付繳納即可 ；? ?我還以為你 以總公司買的；? 分公司開票給總部不? ?
84785046
2022 06/14 12:03
就是如果用這部分繳納工資的話就是借社保，貸銀行存款這樣嗎？
meizi老師
2022 06/14 12:18
?你好 ；? ?借 管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保；? 借? ? ?應付職工薪酬-社保貸銀行存款 。 工資和社保分錄是一樣的；只是明細 換下? ?
84785046
2022 06/14 12:39
老師現(xiàn)在情況是這樣的，就是這個社?？颇肯沦J方有錢，就是總公司多給的，現(xiàn)在想用這個錢發(fā)到員工的工資里，那我是不是可以直接 借社保貸銀行存款呢？
meizi老師
2022 06/14 12:40
?你好 ；? 貸方是那個科目有余額； 具體說下； 我才好判斷的哇 ； 你們會不會后期還總部的錢? ?
84785046
2022 06/14 12:43
就是應付職工薪酬-應交社保-總部員工貸方有余額，后期不用還給總部
meizi老師
2022 06/14 12:45
?你好； 貸方有金額； 說明你計提了。 還沒有繳納給? 稅務局那邊； 你社保繳納了嗎？? ? ? ? ??
84785046
2022 06/14 12:46
是這樣的老師，我們這部分人的社保我們是繳納的，但是因為不屬于我們負擔的工資和社保，他們工資和社保我們是沒有計提的呢
84785046
2022 06/14 12:47
我們是每個月總公司給我們打過來，然后我們就會直接按照這個金額支付，因為社保有多打，所以會有余額
meizi老師
2022 06/14 12:48
?你好 ；? ? 你自己都買社保了。 你不計提說不過去的 ； 你總得考慮計提工資 報個稅的哦；? ?不然你這個業(yè)務 處理 肯定會有風險的? ?
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