問題已解決

您好,我想問下為什么購買方的紅字發(fā)票信息表導(dǎo)入到紅字發(fā)票顯示紅字發(fā)票信息表格式錯誤,該怎么辦,是因為什么原因?購買方是UKey系統(tǒng),我們是金稅盤系統(tǒng)

84784952| 提問時間:2022 06/14 15:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方給你下載了紅字信息表電子版的嗎?
2022 06/14 15:33
84784952
2022 06/14 15:38
是這個嗎?,是一個XML格式的文件、
郭老師
2022 06/14 15:38
對的是的是這一個的。
84784952
2022 06/14 15:45
老師,你好,但是這個文件導(dǎo)入后是這樣的顯示
郭老師
2022 06/14 15:49
你好,你是下載開具的嗎?你選擇的第二個還是第三個,你是下第三個。
84784952
2022 06/14 15:56
你好,老師,我想問下,2022年4月1日后1個點的增值稅專用發(fā)票是不是無法抵扣
郭老師
2022 06/14 16:00
你好,可以抵扣的,你之前做了收入,這個是之前的業(yè)務(wù)嗎?
84784952
2022 06/14 16:02
這個不是之前的業(yè)務(wù)
郭老師
2022 06/14 16:03
那你的意思就是發(fā)票開錯了,最好發(fā)票收回來,他抵扣的話也能只能抵扣1%,你單位卻少交了稅款。
84784952
2022 06/14 16:24
稅務(wù)局打電話跟我們說這個1%的專票抵扣不了稅款,讓我們4月1號后開的1%點的專票全部沖紅,重新開3%的專票,
郭老師
2022 06/14 16:28
那就是稅務(wù)局不讓你們開1%
84784952
2022 06/14 16:31
因為我是出納新人,所以我想問下老師您,4月1日后開具的專票他們能否抵扣,我這邊想先給他們把之前1%的專票沖紅,但是不知道他們的發(fā)票有沒有被抵扣,他們那邊的電話打不通
郭老師
2022 06/14 16:37
可以的,可以勾選的
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