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問題已解決
老師你好，余額表的應(yīng)交稅費，如果出現(xiàn)在期末余額的貸方證明我的錢已經(jīng)交了，對嗎？
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具體哪個明細科目？
2022 06/14 16:19
84785010 
2022 06/14 16:20
老師你好，應(yīng)交稅費是1185.16，這個數(shù)的話他在期末余額的貸方這個錢我交了嗎？
玲老師 
2022 06/14 16:24
應(yīng)交稅費未交增值稅，在貸方是沒有交的。
84785010
2022 06/14 16:27
老師你好，但是我這個錢已經(jīng)交完了，那他怎么會在期末有的貸方呢？
玲老師
2022 06/14 16:31
看一下？你的賬務(wù)處理是不是有錯誤？
84785010
2022 06/14 16:35
我每一個都有計提和繳納稅金的分錄，就這樣做的，我不知道哪里出現(xiàn)錯了
玲老師
2022 06/14 16:42
你是小規(guī)模，還是一般納稅人？
玲老師
2022 06/14 16:42
為什么什么要用已交稅金呢？
84785010
2022 06/14 16:43
老師你好，我是一般納稅人，但是我沒有緩繳，我每一個月都有交稅，而且還有進項抵扣，有些會留底，留給下個月抵扣的，現(xiàn)在我的這個數(shù)據(jù)是這樣子的
玲老師
2022 06/14 16:51
你的科目不對，一般納稅人用應(yīng)交稅費，未交增值稅。
玲老師
2022 06/14 16:51
銷項和進項的差額是交的增值稅。
84785010
2022 06/14 16:56
老師你好，你的意思是說我的進項和銷項得出來的是增值稅，這個是我交的數(shù)字嗎
玲老師
2022 06/14 17:04
那就是這個意思，是的
84785010
2022 06/14 17:12
如果我一直都有留底的是進項稅的話呢，那我這個數(shù)出現(xiàn)在貸方是正常的，對嗎？
玲老師
2022 06/14 17:15
那就是正常的了。那就是正常的了，正常的。
84785010
2022 06/14 17:21
好的，謝謝老師耐心的講解
玲老師
2022 06/14 17:26
課題問題解決，請及時評價。
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