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3月暫估款 借 管理費(fèi)用20000 貸 應(yīng)付賬款20000 后面5月份 用庫存商品沖回暫估款 怎么做

84785006| 提問時(shí)間:2022 06/14 16:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:管理費(fèi)用 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022 06/14 16:27
84785006
2022 06/14 16:29
我5月的庫存商品一共是80000 是不是用管理費(fèi)用沖回20000 然后是借 庫存商品60000
鄒老師
2022 06/14 16:30
你好,根據(jù)你的描述,第一筆分錄的金額是20000,第二筆分錄的金額是80000
84785006
2022 06/14 16:31
不明白 把數(shù)帶進(jìn)去 寫一遍 謝謝
鄒老師
2022 06/14 16:32
你好 借:應(yīng)付賬款-暫估 20000,??貸:管理費(fèi)用20000 借:庫存商品??80000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
84785006
2022 06/14 16:35
明白了 做暫估款 是為了減少當(dāng)月費(fèi)用 哪月沖回 把費(fèi)用在加回去 跟哪個(gè)科目是沒有關(guān)系的
鄒老師
2022 06/14 16:36
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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